财务管理及内控制度
日期:2012-03-22 11:47
第八十八条 大宗原材料的采购实行招标制，标的由母、子公司提出，公司总部核准审定。逐步实行网上采购。
第八十九条 标的属商业机密，参与人员应严格遵守保密原则。否则责任人将承担经济损失。
第九十条 招标购买方案一经确定，任何人不准随意变动，在发现执行过程中与原合同有误的地方，有关人员应及时报告总经理，总经理有权决定合同的延续与终止。
第九十一条 采购过程中，订货单、验收单和卖方发票一应俱全，并附在付款凭单后;购货按正确的级别批准;注销凭证以防止重复使用;对卖方发票、验收单、订货单作内部核查。
第九十二条 订货单、验收单、卖方发票
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