财务管理及内控制度
日期:2012-03-22 11:47
第八十一条 现金日记帐与总帐的登记职责分开。
第十六章 存货的控制
第八十二条 存货采购要经过适当的审查批准。
第八十三条 存货成本的计算过程和会计处理要正确无误，计价方法要一贯执行，实行内部核查制度。
第八十四条 存货的领用须经适当的批准，手续齐全。
第八十五条 存货保管人员与记录、保管理人员职务相分离。
第八十六条 存货要进行定期盘点。
第十七章 原料采购的风险控制
第八十七条 对进入公司的全部材料实行全方位的监督机制，进入公司的所有材料必须满足质价相当，足数足量，价格、型号、规格准确，具有产品合格证及质量检验报告单。
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