企业财务管理制度范本
日期:2012-03-22 11:44
如住朋友、亲戚家),可以给予每人标准规定的未住宿补助。
出差在外期间,一般不对外宴请和对外赠送礼品,如确有需要必须事先请示公司领导。
员工探亲交通费按国家规定办法执行。
第四条业务招待费标准及审批
因业务需要开支招待费的,由部门经理填写招待费审批单,报总经理批准。
业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票,列明公司抬头,数字分明,先由经手人签名,注明用途,部门经理加签证实,再报财务经理审核,然后由总经理审批,方能付款报销。
超审批金额外的业务招待费,一般不予开支,如有特殊情况,须经总经理审核加签。
公司大型招待活动及单笔金额
43/72 下一页 上一页 首页 尾页
返回
刷新
WAP首页
网页?/a>
登录
07/21 16:19